Gestione Acquisti: Un possibile schema di utilizzo delle RICHIESTE D'ACQUISTO prevede la compilazione, anche senza l'indicazione del fornitore o del codice del prodotto, da parte degli utenti autorizzati e la trasmissione all'ufficio acquisti, che, completate le specifiche tecniche e verificata la copertura di BUDGET, procede all'acquisto con l'ausilio della gestione RICHIESTE DI OFFERTA (ovviamente generate e collegate alle RA); durante queste operazioni il richiedente può controllare l'avanzamento delle sue RA sino all'evasione dei materiali. Tuttavia alle RA manuali possono essere affiancate quelle create direttamente dalle procedure di PROGRAMMAZIONE ACQUISTI: nelle aziende commerciali sono gli ordini Clienti, quelli Fornitori ed i dati di magazzino (sottoscorta, lotto di acquisto, etc.) oggetto di elaborazione, mentre nelle aziende di produzione l'analisi avviene anche sugli ordini di lavorazione e le Distinte Base che, filtrate da formule e parametri scelti dall'utente, generano i fabbisogni di produzione e, conseguentemente, le relative RA. Infine le RA creano gli ORDINI FORNITORI, nel caso non si utilizzasse la procedura di RA, ovviamente gli ordini possono essere inseriti manualmente, copiati da contratti tipo o da offerte memorizzate. La stampa può essere effettuata sia in linea, anche in formato HTML, che a posteriori, cumulata e selezionata in base alle esigenze dell'utente. L'uso di CAUSALI consente di gestire tipologie diverse di ordini: per l'acquisto di prodotti con quantità e valore certi, per materiali con quantità definibili solo al momento della consegna o con valori agganciati ad un parametro, per servizi o consulenze solo a valore da evadere al momento dell'arrivo della fattura. Sono possibili VISUALIZZAZIONI E STAMPE che oltre a scadenzari e statistiche ordinate e parametrizzate dall'utente consentono analisi sui tempi d'evasione e controllo prezzi. Le BOLLE DI CARICO possono essere inserite anche in assenza di un ordine che le preveda, ma se collegate ad un ordine ne presentano i dettagli e convalidando le quantità, anche usando un lettore di CODICI A BARRE, si ottiene l'aggiornamento del Magazzino con estrema velocità e semplicità. La CONTABILIZZAZIONE avviene con l'inserimento della PRIMA NOTA nella quale una videata presenta tutte le bolle del fornitore inserito in attesa di fattura ed una volta convalidate e controllate (è possibile interrogare i singoli dettagli di una bolla) verifica il totale con quello del documento inserito, inoltre per le PARCELLE vi è la possibilità di evadere direttamente il relativo contratto senza necessità di passare per la fase di evasione preventiva; infine l'inserimento gestisce i COSTI DI IMPORTAZIONE, di trasporto ed il cambio aggiornando direttamente il costo della merce in bolla al momento della contabilizzazione degli stessi.